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    edf壹定发官网集团2018年部门预算报告

    来源:edf壹定发官网集团     时间:2018/2/27 10:19:00     阅读次数:

    本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、本单位的职能和主要工作任务编制,报告所列内容真实完整,依法接受区人大监督。

     

     报告人:杨君辉

     

    一、单位概况

    edf壹定发官网集团是宝安区教育局直属小学,主要职能是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规,实施小学义务教育,促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务,现有教学班30个,学生人数1483人。

    本单位人员编制86人,实有在编人员68人,离退休人员46人,单位一般公务用车2辆。

        二、2018年预算收支情况

    2018年预算总收入6,618万元,其中:一般公共预算收入6,618万元,政府性基金收入0万元,财政专户管理收入0万元,事业基金收入0万元。2018年预算总收入较上年预算增加,收入增加原因与预算支出增加原因一致。

    2018年预算总支出6,618万元,其中:基本支出3,223万元,包括工资福利支出2,297万元,商品和服务支出71万元,对个人和家庭补助支出855万元。项目支出3,395万元,项目支出中,一般性项目支出2,597万元,一次性或新增项目支出798万元。预算支出较上年预算增加993万元,其中,基本支出增加1,203万元,主要原因是国家新出台在编人员养老保险、职业年金缴交政策和住房公积金缴交政策调整,在编人员支出增加。项目支出减少209万元,主要原因是去年新建教学楼及增设配套设施设备导致项目资金增加,今年相应配套设施减少。




    附件列表
    附件四:三公经费支出表.xls
    附件三:政府采购预算表.xls
    附件二:项目支出表.xls
    附件一:基本支出表.xls
     
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